城市综合体品质检查管理

为了确保公司各项工作能围绕工作目标有序、正常开展，确保部门职能、岗位职责以及工作计划有效执行落实，及时发现、解决工作存在问题，有效实施考核，特制定本品质检查管理制度。

　　一、成立质检小组，组长及成员如下：

　　（一）、质检小组机构

　　1、组长：z

　　2、执行副组长：z

　　3、职能副组长：z

　　4、成员：各部门负责人/经理（z）

　　5、质检小组下设常务办公室，主任：z

　　（二）、质检小组主要工作内容及职责

　　1、质检小组主要工作内容：对公司各职能工作范围、工作计划及各项经营管理服务工作执行情况与质量进行检查，包括：人事行政、财务管理、招商管理、营销策划、商场营运服务、IT、工程管理、安全管理、清洁卫生、环境绿化、客户关系、各项费用收缴、投诉处理等内容进行检查，及时发现各项工作存在问题，提出解决措施并要求予以落实解决，有效进行考核评估，以及根据实际运作情况或公司领导指示进行专项质检。

　　2、组长主要职责：统筹、审批、签发质检工作制度及质检工作表；

　　3、执行副组长主要职责：在组长的指导下具体负责质检工作制度的建立健全、组织实施、协调工作；

　　4、职能副组长主要职责：协助执行副组长开展质检管理制度的实施，负责分管职能范畴所涉及的各项工作执行情况与质量的评估、存在问题原因分析、解决措施建议、跟进督办，以及对关联部门工作提出质检意见；

　　5、成员主要职责：负责本部门职能范畴工作的执行落实，监控部门各项工作按时按质按量完成，质检不合格项须及时跟进、合理安排整改至符合相应要求或标准，以及对关联部门工作提出质检意见；

　　6、常务办公室主任主要职责：负责协调好各职能副组长及成员，跟进、督办质检有关工作的执行落实情况，及时将执行情况反馈至执行副组长处，并负责组织做好质检工作的汇总统计、存档，作为绩效考核的评估依据；

　　7、常务办公室助理主要职责：负责质检工作的记录、督办、汇总统计、存档工作。

　　二、质检形式及时间安排

　　（一）、常规质检

　　由质检小组全体成员对公司各业务范畴工作进行全面质检，每周一次，具体日期由常务办公室通知质检小组全体成员，质检安排如下：

　　1、质检小组检查场内各项工作；

　　2、质检专题会，分析并议决质检所存在问题的处理。

　　（二）、专项质检

　　对重点工作、严重影响公司运作的典型情况，或总经理、董事长指示，进行专项质检。具体质检时间、参与成员视具体专项内容，由执行副组长提出报组长批示后另行通知。

　　三、质检工作要求

　　1、由质检小组助理负责对质检工作进行记录汇总交由主任审核，于质检次日形成质检报告报执行副组长审签意见后，呈报总经理签发执行。常务办公室须及时下发至各相关责任部门及人员，各相关责任部门负责人须及时组织人员对质检报告存在问题按要求进行整改，并须将执行落实情况及时反馈至常务办公室。同时，常务办公室主任须及时跟进、督办、反馈质检存在问题的整改、落实情况。

　　2、质检工作的整改、落实情况将作为绩效考核的重要依据。

　　3、质检小组成员应依时参加质检，如有特殊情况无法参加应提前向执行副组长请示。

　　五、本制度自签发之日起试行。

　　附：《质检工作表》

质检形式：               质检时间：  年    月    日

　　序号

　　受检范围    不合格事项   原因分析   整改措施   整改期限 责任人    整改结果   复验人

　　执行副组长

　　组长审批

　　审核意见

　　检查人